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目 录

第一局部 咸宁市档案局（方志办）概略

YI、SHOUYAOZHIZE

ER、JUBUGUSUANDANWEIZUCHENGJIJIGOUSHEZHI

三、2019年首要使命使命

1. 分  咸宁市档案局（方志办）2019年局部估算表

一、局部出入总表

二、局部收入总表

三、局部收入总表

四、财务拨款出入总表

五、普通大众估算收入表

六、普通大众估算根基收入表

七、2019年局部“三公”经费估算表

八、当局性基金估算表

1. 分 咸宁市档案局（方志办）2019年局部估算支配环境申明

1. JUBUCHURUGUSUANZHENGTIHUANJINGSHENMING

ER、JUBUGUSUANSHOURUHUANJINGSHENMING

SAN、JUBUGUSUANSHOURUHUANJINGSHENMING

SI、PUTONGDAZHONGGUSUANCAIWUBOKUANHUANJINGSHENMING

WU、GUSUANCHURUZENGJIANBIANGENGJIGOUZAOYUNZHUANJINGFEIZHIPEIHUANJINGSHENMING

LIU、SANGONGJINGFEIGUSUANHUANJINGSHENMING

QI、DANGJUTUIXIAOGUSUANZHIPEIHUANJINGSHENMING

BA、GUOYOUZICHANJUYOUHUANJING

JIU、ZHONGDIANMINGMUGUSUANJIXIAOBANLIHUANJING

第四部份名词诠释

第一局部: 首要职责和内设机构

一、首要职责

咸宁市档案局（馆）担任全市档案奇迹行政办理和档案保管操纵使命。

首要职责: 担任全市档案奇迹的兼顾打算和微观办理；依法对全市各级各种档案馆和各级构造、团体、企奇迹单位及其余构造的档案使命实行监视和指点；集合同一保管市直构造、团体、企奇迹单位及其直属机构的首要档案材料，掩护档案的完全与宁静；开辟操纵档案信息本钱，有用办事全市经济建设和社会成长。

咸宁市处所志办公室担任本市的处所志使命。

首要职责: 拟定全市处所志成长打算、续修计划和营业规程；构造指点编纂各县郊区志和各种专业志、局部志、厂矿志并担任终审；构造编纂市级志书、年鉴及其余地情材料；指点全市各种年鉴的营业使命；搜集、保管、清算和开辟操纵处所志文献和地情材料；构造清算旧志，展开处所志文明交换。

　　二、局部估算单位及机构设置

咸宁市档案局（馆）与咸宁市处所志办公室皆为市委、市当局直属正县级奇迹单位，参照公事员法办理，一套班子两块牌子,合署办公，无所属奇迹单位和挂靠单位，局部估算单位只包含局构造估算。此中市档案局（馆）内设四科一室，即办公室、营业指点科和法令监视科、保管操纵科、征集编研科、科技信息科，审定体例20名（构造奇迹体例18名、工勤体例2名）；市处所志办办公室内设两个科室，即县志指点科、编审科，审定体例6名（构造奇迹体例5名、工勤体例1名）。

三、2019年首要使命使命

（一）实现市委、市当局交办的使命和省定使命。（二）增强档案新馆建设。强力鞭策档案新馆建设，力图咸宁市新馆建成搬迁，嘉鱼、赤壁、通城新馆主体落成；指点咸安、通山、崇阳新馆进一步完美“五位一体”功效。（三）抓好档案信息化建设。鞭策档案信息化建设，以全省数字档案馆建设试点为抓手，以新馆建设为契机，在软硬件、数字档案本钱、保证系统、科技立异、在线归档、容灾备份等方面加鼎力度；建玉成市电子档案备份中间。（四）晋升办事效力。环绕开国70周年数念勾当，筹谋档案编研展览。办事“三抓一优”，指点催促相干局部实在抓好机构鼎新档案材料搜集建档；抓好精准扶贫档案使命；抓好严重建设名目档案挂号和验收；展开民营企业档案办事；对实现地盘确权使命的县（市、区）停止档案专项验收；结合相干局部，成立档案信息同享平台，在突破“信息孤岛”“办事电子政务”“一网通办”出效果。（五）强化依法办理。加大档案法令律例宣扬力度，举行市直档案员岗亭与持续教导培训，加大《构造档案办理方法》的进修、宣扬和贯彻力度；实在抓好全市机构鼎新档案使命；严查档案守法案件；鞭策《咸宁市档案办理方法》订正出台；规范展开档案使命方针办理考评、法令查抄，并作好陈迹办理。（六）增强档案本钱建设。鞭策《咸宁影象工程》，征集具备保管代价的档案史料；做好《读档》推送；办妥《云上咸宁》专栏《档案面前的咸宁故事》；启动《咸宁影象》《本日咸宁》展厅布展计划设想和布展投标使命。

（七）确保档案宁静“零变乱”。夯实档案宁静责任，严酷履行宁静轨制，增强档案实体和档案信息宁静督查，确顾全年档案宁静“零变乱”。（八）增进处所志奇迹成长。鞭策“镇镇志文明工程”“一县一品特点名志文明工程”；《咸宁年鉴（2019）》公然出书；做好《湖北年鉴》《武汉都会圈鉴》撰稿和旧志清算。

第二局部  咸宁市档案局（方志办）2019局部估算表（附后）

第三局部2019年局部估算体例环境申明

　　　一、对于咸宁市档案局（方志办）2019年大众估算出入环境整体申明

　　按照估算办理划定，咸宁市档案局（方志办）2019年局部估算的体例实行综合估算轨制，即市档案局（方志办）一切收入和收入均归入局部估算办理。收入包含财务拨款收入和社保基金收入；收入包含: 人为福利收入、商品办事收入、对小我和家庭补贴收入、其余本钱性收入。咸宁市档案局（方志办）2018年出入总估算680.46万元。无当局性基金出入。

　　二、对于咸宁市档案局（方志办）2019年普通大众估算收入环境申明

　　2019年，市档案局（方志办）局部估算总收入为680.46万元，此中: 本级普通大众估算收入574.77万元（经费拨款补贴），占84.47%，社保基金收入105.69万元（退休职员退休费和鼎新性补贴），占15.53%。无当局性基金收入。

1. 对于咸宁市档案局（方志办）2019年普通大众估算收入环境申明

咸宁市档案局2019年收入估算680.46万元，此中: 根基保证收入545.58万元，占收入估算的80.18%；名目收入（含不可预感费）134.88万元，占收入估算的19.82%。

四、对于咸宁市档案局（方志办）2019年普通大众估算财务拨款环境申明

2019年度，市档案局（方志办）普通大众估算财务拨款收入574.77万元。

（一）财务拨款估算布局环境。2019年局部估算中，根基保证性收入439.89万元，首要用于以下方面: 职员收入364.89万元，规范公用经费75万元；名目收入134.77万元，此中: 专项营业费收入62万元，大众办事名目65万元，名目不可预感收入7.88万元。

（二）财务拨款详细利用支配环境。

　　1.职员经费收入估算364.89万元。首要用于: 退职职员根基人为、补贴补贴、公积金、构造奇迹单位养老保险和职业年金缴费等。

　　2.规范公用经费估算75万元。首要用于: 局构造平常办自费、印刷费、水电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修（护）费、集会费、培训费、公事欢迎费、工会经费、公事车运转掩护费等收入；车改补贴、食堂补贴。

　　3、专项营业费估算62元。首要用于: 档案急救和掩护、征集、修志编鉴等使命。

　　4、名目不可预感费7.88。首要用于处理姑且支配的相干使命和估算履行中的一些特别题目。

5、大众办事类名目估算65万元。首要用于: 十大老品牌网赌 馆藏档案数字化及旧志集成、档案科技名目研讨等使命。

五、估算出入增减变更及构造运转经费支配环境申明

1、估算出入增减变更环境申明

2018年本单位出入估算为626.18万元，首要为根基保证经费及特定营业费和名目经费，2019年出入估算为680.46万元，与上年比拟增添了54.28万元，首要缘由是因五奖增添职员经费比上年度有增添。

2、构造运转经费支配环境申明

2019年构造运转经费共支配75万元，首要用于: 局构造平常办自费、印刷费、水电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修（护）费、集会费、培训费、公事欢迎费、工会经费、公事车运转掩护费等收入；车改补贴、食堂补贴。

　六、咸宁市档案局（方志办）“三公经费”估算环境申明　　

2019年“三公经费”估算数为15.5万元，此中: 公事欢迎费2.5万元；公事用车购买及运转掩护费8万元（无公事用车购买费，2018年保有2辆公事用车，运转掩护费同一按规范4.00万元/辆支配）；因公出国（境）费5万元。

2018年“三公”经费估算数15.65万元，此中: 公事欢迎费2.65万元；公事用车购买及运转掩护费8.00万元（无公事用车购买费，2017年保有2辆公事用车，运转掩护费同一按规范4.00万元/辆支配）；因公出国（境）费5万元。

相较于2018年，2019年三公经费估算同比降落0.15万元，比例为1%，降落的缘由是: 我单位对峙节俭节俭的准绳，厉行节俭。同时2019年市档案局（方志办）将持续按照中间“八项划定”请求，，节制“三公”经费收入。公事欢迎费降落0.15万元，比例为5.66%，因严酷节制公事欢迎收入。公事用车购买及运转掩护费无变更，首要缘由是按照市直公事用车鼎新实行计划，我局构造仅保留两台公事车，按同一的规范（4万元/辆）支配。因公出国（境）费估算5万元与2018年持平。

1. 咸宁市档案局（方志办）当局推销估算支配环境申明

   2019年市档案局（方志办）当局推销资产、办事类、工程估算总计46.90万元。

1. 国有资产占用环境

按市编办下发车编文件划定，市档案局（方志办）今朝保留2台公事用车

九、重点名目估算绩效办理环境

按照估算办理请求，市档案局（方志办）2019年度普通大众估算重点名目收入共触及1个名目，为馆藏数字化名目，触及资金60万元，已上报相干绩效方针。

第四局部 名词诠释

（YI）CAIWUBOKUANSHOURU: ZHISHIBENJICAIWUXISHIBOFUDEZIJIN。

（ER）SHEBAOJIJINSHOURU: ZHISHIBENJISHEBAOJIJINXISHIBOFUDEZIJIN，YONGYUTUIXIUZHIYUANTUIXIUFEIDENGZHIYUANSHOURU。

（SAN）PUTONGDAZHONGBANSHI（LEI）DANGANSHIJIAN（KUAN）XINGZHENGYUNZHUAN（XIANG）: ZHIDANGANJU（FANGZHIBAN）GOUZAOYONGYUBAOZHENGZHIYUANDEGENJISHOURU，HANZHIYUANJINGFEIHEJUBUSHANGPINBANSHI。

（SI）SHEHUIBAOZHENGHESHIYESHOURU（LEI）XINGZHENGQIJIDANWEILITUIXIU（KUAN）GOUZAOQIJIDANWEIGENJIYANGLAOBAOXIANJIAOFEISHOURU（XIANG）: ZHIYONGYUJIAONATUIZHIZHIYUANGENJIYANGLAOBAOXIANDEDANWEICHENGDANJUBUSHOURU。

（WU）SHEHUIBAOZHENGHESHIYESHOURU（LEI）XINGZHENGQIJIDANWEILITUIXIU（KUAN）GOUZAOQIJIDANWEIZHIYENIANJINJIAOFEISHOURU（XIANG）: ZHIYONGYUJIAONATUIZHIZHIYUANZHIYENIANJINDEDANWEICHENGDANJUBUSHOURU。

（LIU）ZHUFANGBAOZHENGSHOURU（LEI）ZHUFANGDINGXINSHOURU（KUAN）ZHUFANGGONGJIJIN（XIANG）: ZHIYONGYUJIAONATUIZHIZHIYUANZHUFANGGONGJIJINDEDANWEICHENGDANJUBUSHOURU。

（QI）ZHUFANGBAOZHENGSHOURU（LEI）ZHUFANGDINGXINSHOURU（KUAN）TIZUBUTIE（XIANG）: ZHIYONGYUFAFANGTUIZHIZHIYUANHELITUIXIUZHIYUANTIZUBUTIEDESHOURU。

（八）三公经费: 指用财务拨款支配的因公出国（境）费、公事用车购买及运转掩护、公事欢迎费。此中，因公出国(境)费,指单位使命职员公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入；公事用车购买及运转费,指单位公事用车购买、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费等收入；公事欢迎费,指单位按划定开销的各种公事欢迎收入。

                                                                              XIANNINGSHIDANGANJU（FANGZHIBAN）

                                                                                                  2019年2月22日

2019局部估算公然表_[206001]市档案局.xls